需進步加強培訓高低溫交變濕熱試驗箱

　　中國質量新聞網訊 12月19日，煙臺市市場監(jiān)督管理局官網通報2019年強制性產品認證雙隨機抽查情況。為凈化煙臺市產品認證市場、規(guī)范產品認證秩序，根據“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作要求，2019年煙臺市局組織技術專家對全市40家獲證企業(yè)開展強制性產品認證雙隨機抽查工作，現將檢查情況通報如下：

　　本次監(jiān)督檢查煙臺市局按照“雙隨機、一公開”的原則，隨機抽取40家獲證企業(yè)，重點關注認證機構開展認證活動的真實性、合規(guī)性和有效性，關注認證機構是否存在虛假認證、超出批準范圍從事認證活動、減少遺漏程序等問題，關注認證企業(yè)認證有效性以及能力是否充分。專家組采取不預先通知的方式，按照執(zhí)法檢查程序和抽查要求，實施現場檢查。

　　從檢查總體情況看，各企業(yè)管理體系認證證書均在有效期內，未發(fā)現偽造、冒用、買賣、轉讓、超范圍使用和超有效期使用認證證書和認證標志的違法行為。高低溫交變濕熱試驗箱但也有部分獲證企業(yè)存在管理不規(guī)范的情況，對于監(jiān)督檢查發(fā)現的問題，檢查組現場均以書面形式向被檢查企業(yè)進行了反饋，高低溫交變濕熱試驗箱并經被檢查企業(yè)簽字確認，其書面的問題清單也已報送當地的縣市區(qū)市場監(jiān)管局。

　　1、抽查單工位母排加工機的“設施日常保養(yǎng)頂目表”SC-1.3-05只填寫到2019年4月。

　　2、查工提供蓋有紅色“受控”標志的GB7251.3-2006標準文本，又查證書編號為5的XGM配電箱的CCC證書和報告均標明執(zhí)行標準為GBT7251.3-2017，但工「提供不出有效的GBT7251.3-2017標準。

　　3、工生產的產品包括箱式變電站、高配電柜等高壓產品以及CC認證的6種低壓成套開關設。工倉庫和生產現場未將用于生產CCC認證的6種低壓成套開關設的關鍵原材料進行區(qū)分或標識。。

　　4、抽查2019-04-01生產GGD21250A低壓成套開關設的“果購計劃(GX-3.0-01y，發(fā)現采購的絕緣子40X40共30個，未標明這些關鍵元器件和材料的規(guī)格型號和技術參數。

　　1.查工2019年8月27日《生產過程巡檢記錄》(KY-JL-040),對銅排安裝的緊固力矩進行了記錄,查工《檢驗試驗設臺賬》(KY-JL-034),對生產過程中使用的過程參數監(jiān)控設扭力扳手,未納入臺賬登記管理,企業(yè)不能提扭力的校準證書。

　　2.工提供試具C探針校準證書(YTFY-Y2-2019010900)中有力值校準結果,但企業(yè)未提供對校準機構力值校準資質的評定記錄。

　　3.現場檢查用于認證產品及生產材料搬運的升降貨梯沒有納入設臺帳進行管理,沒有提供出維護保養(yǎng)情況記錄。

　　5查送貨日期為2018-08-17、2019-05-15、2019-08-20的工采購斷路器、銅排、絕緣子、絕緣導線等關鍵件“銷售單”，在“客戶簽字”和“日期”一欄均無簽字。

　　1、查工業(yè)原材料倉庫，用于CCC產品生產的庫存關鍵原材料貪黑供應商和鋼簾線供應商不在CCC證書附表及供應商清單中。

　　2、查工成品檢測實驗室，所用 壓力表，器具編號614050402涉及該器具計量的標準器沒有分段標注量程和級別。

　　2、《例行檢驗指導書》中例行檢驗頻次規(guī)定錯誤，不應為1次/年，應為；檢驗要求不應有開關與插頭間1000V 1S，應該去掉，實際也未進行該項1000V測試。

　　3、《電熱毯出檢驗記錄》顯示2019.8.17,2019.9.18,2019.7.12有成品檢驗，但提供不出當天的檢測設功能檢查記錄。

　　2、工用于例行檢驗的設耐壓泄露測試儀校準證書有效期至2019.11.15，設上的校準標識未及時進行更新。

　　4、2019年1月至今無生產，一直處于停產狀態(tài)，準搬家和變更生產地址，無產品庫存。

　　5、提供了2019年度9月3日的內審計劃/內審檢查表，不能提供內審報告。內部審核計劃中技術質量部和質量手冊中的部門不一致。

　　一是沒有提供2019年9月的設維護保養(yǎng)記錄；二是“合格供方名錄”未經質量負責人、總經理審批。

　　一是沒有提供2019年8月的設維護保養(yǎng)記錄；二是質量負責人不太明確自己的崗位職責；三是生產車間地域未進行標識劃分。

　　一是沒2019年8月往后的設維護保養(yǎng)記錄；二是工藝圖紙無發(fā)布、實施日期，無受控“狀態(tài)”；三是質量負責人不太明確自己的崗位職責

　　現場審核發(fā)現：內胎標識為無錫星球輪胎有限（供方應為：無錫星球輪胎有限），但查采購合同供方為三浦橡膠（無錫）有限，經進一步落實：無錫星球輪胎有限委派三浦橡膠（無錫）有限代生產丁基內胎

　　1、工提供近一次的“檢查報告-低壓電器”（2019-6-24出具），第2頁第3條，對于結果的判定描述為“■有效，■基本有效”。判斷不清晰。

　　2、工提供的“設日常保養(yǎng)記錄表”HY/QP-C04-03，對生產設“臺式鉆床、液壓折彎機”只記錄到2019年6月，缺少近期的記錄。

　　3、企業(yè)實際部門名稱“技術質檢部”、“采購部”，檢查組的計劃中，部門列為“質檢部門”、“采購”。

　　4、用于認證產品的例行檢驗和確認檢驗項目“防護等級（IP30）驗證”所使用的器具“防護等級試具”，工負責人說，工在試驗時，使用的是焊條，但工提供不出該焊條。也提供不出計量檢定/校準的記錄。

　　5、現場試驗區(qū)一臺認證產品KY-X  A  （產品編號：190501，工負責人說該產品為2019-6-24工檢查時進行一致性和指定試驗用），工提供的關鍵件“采購清單”（HY/QR-C03-04），包括刀開關HD11-/38  A（人民電器集團有限生產）,銅排 TMY-5X40（微融（天津）科技有限生產）等，工提供不出該批關鍵件采購來源。

　　1、現場查看焊接用CO2氣瓶壓力表（量程：0 - 25MPa）未粘貼計量標識，查其計量證書，工提供不出相關計量證書。

　　2、查看倉庫，用于CCC產品的關鍵件：6QW-60蓄電池（制造商：臺灣統(tǒng)一電源股份有限）、隔膜泵MB6280/2.5型（金華市百信泵業(yè)有限責任），不在合格供方清單內。

　　1、查看計量用于例行檢驗的檢測設（壓力表，1.6級，量程0-2.5MPa）的計量證書，工提供的檢定證書（證書編號：L4-,檢定日期：2018-10-15，有效期至2019-4-14，萊州市計量測試所）已超期。

　　2、提供不出認證機構（南京賽姆認證科技發(fā)展有限）的2019年度的工檢查報告和檢查計劃。

　　1、查《產品一致性和認證標志管理控制程序》(QR8.8-05)4.11條款“認證標志的使用必須遵守……和《強制性產品認證標志管理辦法》”以及5.1條款CCC標志使用樣式為S&E的CCC標志，不符合國家認監(jiān)委2018年0號公告的相關要求。

　　2、查BCD系列電冰箱簡明使用手冊（說明書）“安全注意事項”中表述“如果電源軟線損壞，必須用專用軟線或由制造或維修部或類似的專職人員來更換”，不符合GB4706.1-2005 7.12.5中Y型連接器具的使用說明。BCD系列產品均使用R600a可燃制冷劑，該說明書中缺少GB4706.13-2014  7.12中“警告：除了制造商推薦的類型外，不得在器具的食品儲藏室使用電器”相關內容。

　　3、巡視內銷產品生產車間（二車間），發(fā)現焊接氧氣/乙炔管道壓力監(jiān)測用的兩塊壓力表計量標識缺失。

　　4、巡視內銷產品生產車間（二車間）電檢工序，查閱現場放置的《工藝指導書》（加蓋“受控”標記）規(guī)定國內產品需檢測的安全項目為“泄漏電流、絕緣電阻、電氣強度、接地電阻、低壓啟動”，但查看安全綜合測試儀設置的內銷產品測試組，缺少“低壓啟動”項目，且泄露電流設定值為233V，低于工藝指導書規(guī)定的233.2V。

　　1、企業(yè)證書配電箱CCC證書（2）認證標準已換版為GB/T7251.3-2017，但工提供的《產品例行和確認檢驗規(guī)程》（HTY-C-04）中4.2條中檢驗依據為GB/T7251.3-2006。

　　2、工提供的2019-03-04《銅母排進貨檢驗記錄》JL-23-1，銅母排型號規(guī)格TMY-30×4，厚度偏差要求為±0.06mm，厚度檢驗數據4.92mm，結論為合格。

　　3、工提供耐壓測試儀校準證書（YTJ05）電壓持續(xù)時間校準值（預置值30s，實測值29.94s）為負偏差，詢問質量負責人呂建輝，企業(yè)介電強度試驗時間預置值為5s。

　　4、查工認證產品材料倉庫貨架，有絕緣導線（制造商：青島市泰星電纜有限）等CCC認證用材料，貨架上沒有對這些關鍵材料進行有效標簽。

　　5、查工2019年6月2日《成品確認檢驗記錄》（JL-），配電箱產品（規(guī)格：50A  編號：190503）的型號標注為：PZ30，提供的圖紙也標注為“PZ30”，與工證書（編號：2）的型號描述不一致。

　　1、工提供近一次的“檢查報告-低壓電器”（2019-9-22出具），第3頁第6條，對于結果的判定描述為“基本有效”。判斷不清晰。2、工提供近一次的“檢查不符合報告”（2019-9-22出具），不符合描述為“地址名稱變更，但企業(yè)未進行營業(yè)執(zhí)照等的變更”，不符合報告描述中沒有說明檢查時實際工地址名稱的詳細信息。

　　3、查工2019年9月17日《電器裝配過程監(jiān)測記錄》（JL/4.0-11），對銅排制作的緊固力矩進行了記錄，查工《檢驗儀器設臺賬/周檢計劃》（JL/6.0-02），對生產過程中使用的過程參數監(jiān)控設扭力扳手，未納入臺賬登記管理，企業(yè)不能提扭力扳手的校準證書。

　　4、現場試驗區(qū)三臺認證產品1）低壓無功功率補償裝置DWB kvar產品編號：190903；2）動力配電柜XLA產品編號：190902；3）照明配電箱PZ30 40A 產品編號：190901；工副經理于智先說該產品為2019-9-22工檢查時進行一致性檢查和指定試驗用，工提供的關鍵件“材料表”（JL/3.0-02），包括隔離開關HH15-800/3 800A（浙江正泰電器股份有限生產）、銅排TMY-8×60mm（山東金圓銅業(yè)有限生產）、絕緣子DMC M8 40mm×40mm（浙江海坦機電科技有限）等，工提供不出該批關鍵件采購來源。

　　5、查2019-9-22的工檢查報告及工用于一致性檢查的照明配電箱PZ30 40A 產品編號：190901，其型號與其CCC證書（2）型號不一致。

　　1、現場了解，企業(yè)生產地址為河北省廊坊市文安縣大留鎮(zhèn)黃李村，無法到達現場，此次核查地址（山東省煙臺市福山區(qū)清洋街道松霞新苑南街9-3號）為工商注冊地址，僅有辦公室。

　　2、現場查閱產品認證運行記錄為異地取證，現場僅有營業(yè)執(zhí)照和中國國家強制性產品認證證書。

　　合格供貨商清單：歐司朗   實際采購：晨昆實業(yè)有限    歐司朗家的供貨商評審報告未提供

　　提供的歐司朗對晨昆實業(yè)有限的經銷商授權，授權書到2019年9月到期，授權已失效，暫時無法提供新授權。

　　2、2018.11.02進行的《關鍵零部件/原材料登記表》中關鍵零部件-導光條（日間行車&位置燈）生產企業(yè)為蘇州大永歐恩伊光電有限，而在2018.05.11《合格供貨商清單》中注此更名為蘇州大永廣電有限，2019.05.17《合格供貨商清單》中登記的蘇州大永廣電有限。

　　3、2018年9月2到3號審核計劃，截止2019年10月23日 機構未進行審核。

　　1、測厚儀、絕緣電阻測試儀、直流電阻電橋、投影儀有效期剛過期一周，高低溫交變濕熱試驗箱企業(yè)已經送檢，現未收到校準證書；

　　2、401B熱老化試驗箱校準證書只有140℃結果值，不滿足熱延伸試驗要求（經查證，企業(yè)近兩年未生產交聯(lián)產品）；編號3096工頻火花機量程為25KV校準證書到15KV，不滿足大截面產品生產要求（企業(yè)近兩年生產產品截面為70mm2，滿足現在生產要求）

　　現場考核王樹年熱延伸、導體電阻測試，對標準掌握不熟練，需進一步加強培訓。

　　1、2019年3-8月銅導體進貨檢驗記錄中尺寸無量化值、電阻無過程計算數據、單位失誤；

　　1、2019.1.4絕緣擠出檢驗記錄VLV3*25絕緣厚度平均值、薄點、外徑無過程計算數據；

　　查企業(yè)標志使用記錄，經企業(yè)負責人員朱長民確認，截止2019年10月21日，企業(yè)共使用2枚標志，均用于母證書（8）的獲證產品上。企業(yè)ODM證書（9）初次獲證時間：2018-10-15，一直未生產且未使用認證標志，超過12個月的時間，目前，ODM證書處于正常狀態(tài)。

　　不符合《強制性產品認證實施規(guī)則中涉及ODM模式的補充規(guī)定》第8.3條款的要求。

　　現場檢查發(fā)現工經營銷售的斷路器、電線、銅排等低壓元器件和材料，與生產低壓成套開關設CCC認證產品所用斷路器、電線、銅排等未進行標識或區(qū)分。現場檢查發(fā)現工有6個不合格的絕緣子未進行標識，未存放于不合格品區(qū)。抽查2019-03-15生產的XL21  250A低壓配電柜用TMY  3X40銅排的“銅排進貨驗證記錄（8.2.4-01-2）”，未對該銅排的檢驗數據進行記錄（厚度和寬度）。

　　查工2019年8月27日《生產過程巡檢記錄》（KY-JL-040），對銅排安裝的緊固力矩進行了記錄，查工《檢驗試驗儀器設臺賬》（KY-JL-034），對生產過程中使用的過程參數監(jiān)控設扭力扳手，未納入臺賬登記管理，企業(yè)不能提扭力扳手的校準證書。工提供試具C探針校準證書（YTFY-Y2-2019010900）中有力值校準結果，但企業(yè)未提供對校準機構力值校準資質的評定記錄。現場檢查用于認證產品及生產材料搬運的升降貨梯沒有納入設臺帳進行管理，沒有提供出維護保養(yǎng)情況記錄。檢查車間現場，生產組裝、檢驗試驗、不合格品等區(qū)域沒有區(qū)域標識。查送貨日期為2018-08-17、2019-05-15、2019-08-20的工采購斷路器、銅排、絕緣子、絕緣導線等關鍵件“銷售單”，在“客戶簽字”和“日期”一欄均無簽字 。

　　查2019年6月25日QR-8.4-04的《采購計劃》（1臺XXP 40A 產品編號為：P19004）,發(fā)現工采購的浙江正泰電器股份有限產NM1-63S/3300  50A塑殼式斷路器1臺，但工不能提供對該關鍵件CCC證書1的有效性的查詢記錄。

　　1、查《玩具產品強制性產品認證質量保證手冊》第B版為現行版本部門設置了總務部、生產部、質量部、市場部、技術部五個部門，提供的2019年9月22日的《產品認證工檢查計劃》審核部門為：企管部、總務部、采購部、技術部、生產部等部門。審核計劃與企業(yè)部門設置不一致。

　　2、查2019年9月22日《CCC產品認證工檢查報告》2檢查目的、6生產獲得其他認證信息、8現場檢查綜述、9不符合項及整改完成期限與驗證方式等未出具結論。審核報告不完整。

　　四個絲印車間所用的干濕溫度計未加施計量標識。查看原材料倉庫，庫存的2.1X1230X1608平板玻璃供應商為山東金晶圣戈班玻璃有限，該供應商不在《合格供應商名單》XM/QP17-04內。工提供不出2018年度監(jiān)督檢查計劃。

　　現場查看倉庫，庫存平板玻璃（4.0X2088X1830）供應商中國玻璃控股有限不在工提供的合格供應商名錄中。工提供不出CCC證書（8、9）附件。

　　《認證證書及標志的管理控制程序》RLG2.01-2014,其中對3C標志的樣式和使用標志的表述不符合《國家認監(jiān)委關于強制性產品認證標志改革事項的公告》的規(guī)定要求
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