經(jīng)2009年2月11高低溫試驗箱日200

　　本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內(nèi)容。招股意向書全文同時刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站。投資者在做出認購決定之前，應(yīng)仔細閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。

　　本次發(fā)行前總股本10,000萬股，本次擬發(fā)行不超過3,350萬股，高低溫試驗箱發(fā)行后總股本不超過13,350萬股，上述股份均為流通股。本控股股東、實際控制人羅志中，自然人股東朱學(xué)前、熊云生、周正宏、杜家樂、舒向東等5人承諾：根據(jù)《法》、《證券法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，自發(fā)行人股票在深圳證券交易所上市交易之日起三十六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次公開發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購其持有的股份。法人股東青神尚賢投資管理顧問有限、青神長和投資咨詢有限、青神岷江制冷技術(shù)咨詢有限、青神康海勞動服務(wù)有限、青神建川物業(yè)管理有限和2名自然人股東孟力、吳曉承諾：自發(fā)行人股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次公開發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購其持有的股份。同時擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東羅志中、朱學(xué)前、熊云生、周正宏、杜家樂、舒向東、孟力承諾：除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的本股份；在申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本股票數(shù)量占本人所持有的本股票總數(shù)的比例不超過50%；相關(guān)股東將授權(quán)董事會于證券交易所辦理股份鎖定。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓。

　　根據(jù)信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任出具的XYZH/2009CDA7062號審計報告，截至2009年12月31日，滾存未分配利潤為93,635,434.88元。經(jīng)本2009年年度股東大會審議通過，截至2009年12月31日的滾存未分配利潤93,635,434.88元由新老股東按發(fā)行后的股權(quán)比例共同享有。

　　產(chǎn)品所處的國內(nèi)制冷壓縮機行業(yè)，自2003年起，受冰箱、冷柜等下游產(chǎn)品因國內(nèi)城市化進程的加速、國內(nèi)居民消費升級、國際冰箱、冷柜、飲水機等產(chǎn)品生產(chǎn)能力向國內(nèi)轉(zhuǎn)移等因素影響，導(dǎo)致市場需求明顯加速，冰箱、冷柜、飲水機等家電產(chǎn)品的需求量和產(chǎn)銷量持續(xù)、快速增長；相應(yīng)地，制冷壓縮機也呈現(xiàn)出了的高速增長，中國制冷壓縮機行業(yè)正處于歷史的發(fā)展時期。受國際冰箱、冷柜、飲水機等產(chǎn)品生產(chǎn)能力向國內(nèi)的進一步轉(zhuǎn)移、國內(nèi)家電下鄉(xiāng)政策的不斷深化及推廣、環(huán)保及能效標準提高導(dǎo)致的替代性需求等有利因素的影響，預(yù)計未來五年內(nèi)，國內(nèi)制冷壓縮機行業(yè)仍將處于較快的增長期。

　　報告期內(nèi)，由于受到2008年下半年全球金融危機的突發(fā)性影響，國內(nèi)制冷壓縮機行業(yè)經(jīng)歷了2006年至2008年5月的高速發(fā)展期、2008年5月至2008年12月受金融危機影響所導(dǎo)致的特殊變化階段、2008年12月至2009年6月的快速回暖期的“高-低-高”V形發(fā)展過程。制冷壓縮機行業(yè)的這種自身內(nèi)在的快速發(fā)展動力和全球2008年金融危機大幅影響實體經(jīng)濟的綜合作用，導(dǎo)致報告期內(nèi)包括本在內(nèi)的國內(nèi)制冷壓縮機生產(chǎn)企業(yè)均經(jīng)歷了波段式的發(fā)展過程，本經(jīng)營業(yè)績受行業(yè)景氣度影響較大，而行業(yè)景氣度與國內(nèi)及全球經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢亦密切相關(guān)，因此，雖然國內(nèi)制冷壓縮機行業(yè)仍處于較為有利的發(fā)展階段，但不排除未來仍存在因國內(nèi)及全球經(jīng)濟發(fā)展波動或行業(yè)自身景氣度變化所導(dǎo)致的經(jīng)營業(yè)績波動風(fēng)險。

　　自2007年起享受西部大開發(fā)15%的所得稅優(yōu)惠政策。西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策將持續(xù)到2010年。目前為高新技術(shù)企業(yè)以及國家第三批創(chuàng)新型示范企業(yè)，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第28條、國家稅務(wù)總局國稅函【2008】985號和國稅發(fā)【2008】111號文件有關(guān)規(guī)定，即使西部大開發(fā)優(yōu)惠政策到期，仍能持續(xù)享受15%的高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。

　　根據(jù)財政部財稅【2006】166號文，自2006年起享受增值稅超基數(shù)部分按60%返還的增值稅稅收優(yōu)惠政策，增值稅退稅部分不繳納企業(yè)所得稅，按國家規(guī)定由“資本公積”改計入“補貼收入”。本2006年增值稅退稅金額為656.67萬元。由于收到時間為2007年，故增加2007年的補貼收入656.67萬元。本2007年增值稅退稅金額為937.13萬元，2008年增值稅退稅金額為1,476.83萬元。2008年度收到1,420.24萬元，增加2008年度的補貼收入1,420.24萬元，2009年收到993.72萬元，增加2009年的補貼收入993.72萬元。

　　三線企業(yè)退稅政策出臺以來，在國家“九五”、“十五”期間繼續(xù)沿用，財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于三線企業(yè)增值稅先征后返退稅政策的通知》（財稅【2006】166號）規(guī)定的優(yōu)惠政策截止日為2008年12月31日止。

　　通常在次年上半年收到上年的增值稅退稅金額，財務(wù)上表現(xiàn)為次年的補貼收入。盡管該政策已于2008年到期，2009年仍收到2008年延續(xù)應(yīng)享受的993.72萬元退稅，占全年凈利潤的比重為13.24%，除2008年受金融危機影響外，報告期內(nèi)增值稅退稅對凈利潤的貢獻較小。

　　目前享受西部大開發(fā)15%的所得稅優(yōu)惠政策，即使該政策到期后不再延續(xù)，但由于目前被評為高新技術(shù)企業(yè)和第三批創(chuàng)新型示范企業(yè)，預(yù)計將繼續(xù)享受高新技術(shù)企業(yè)15%的所得稅優(yōu)惠政策，因此所得稅優(yōu)惠政策在未來幾年均將保持穩(wěn)定而不影響經(jīng)營業(yè)績。

　　增值稅退稅對利潤有一定程度的影響，但是，主營業(yè)務(wù)發(fā)展良好，除2008年外，每年的主營業(yè)務(wù)利潤均保持增長，2005-2009年，主營業(yè)務(wù)利潤年平均增長率達到15%以上，主營業(yè)務(wù)利潤的增長基本能消化稅收優(yōu)惠取消對經(jīng)營業(yè)績的影響。

　　本生產(chǎn)所需的主要原材料為電機、鋼材、鑄件及冷凍機油等,2007、2008年及2009年，主要原材料成本合計占單位產(chǎn)品成本的比重分別為71.83%、68.65%和64.90%，報告期內(nèi)上述原材料價格波動對經(jīng)營業(yè)績構(gòu)成一定影響。如果未來上述主要原材料供應(yīng)情況發(fā)生重大變化或價格出現(xiàn)大幅波動，將對的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生直接影響。

　　本生產(chǎn)的制冷壓縮機主要銷售給國內(nèi)的飲水機、冰箱及冷柜生產(chǎn)家,主要客戶包括浪木、奇迪、美的、新飛、萬寶等國內(nèi)知名家用電器制造企業(yè),與上述客戶有長期穩(wěn)定的銷售關(guān)系。2007、2008年及2009年，對前5大客戶合計銷售28,511.01萬元、27,696.74萬元和28,201.82萬元，分別占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的55.52%、60.33%和59.00%，對主要客戶仍存在一定程度的依賴性。若上述客戶經(jīng)營情況出現(xiàn)重大變化，將可能對的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

　　2008年，由于美國次貸危機所引起的全球性金融危機對我國國民經(jīng)濟產(chǎn)生了重大不良影響。金融危機導(dǎo)致本2008年下半年主營業(yè)務(wù)收入同比下降39.16%，凈利潤同比下降37.96%。2008年下半年的經(jīng)營情況受金融危機的影響較大。

　　金融危機發(fā)生后，各國政府紛紛出臺政策應(yīng)對金融危機影響，刺激經(jīng)濟復(fù)蘇，我國政府也已發(fā)布多項政策、措施擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟發(fā)展。目前，全球經(jīng)濟恢復(fù)效果顯著，本及所在行業(yè)也已基本恢復(fù)了快速增長態(tài)勢。

　　四川丹甫制冷壓縮機股份有限前身為四川丹甫制冷壓縮機有限責(zé)任，成立于1997年11月18日。2007年12月16日，丹甫股份創(chuàng)立大會暨次股東大會審議通過了設(shè)立四川丹甫制冷壓縮機股份有限的議案。

　　發(fā)起人為羅志中、朱學(xué)前、熊云生、周正宏、吳曉、杜家樂、孟力、舒向東等8名自然人以及青神尚賢投資管理顧問有限、青神長和投資咨詢有限、青神岷江制冷技術(shù)咨詢有限、青神建川物業(yè)管理有限、青神康海勞動服務(wù)有限等五家法人。發(fā)起人按發(fā)行人前身2007年11月30日經(jīng)審計凈資產(chǎn)，各發(fā)起人以其在發(fā)行人前身所占注冊資本比例，相應(yīng)折為所占發(fā)行人的股份比例。

　　注1：上表股東中帶“*”的人員除表中鎖定期外，在其擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有發(fā)行人股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的發(fā)行人股份；在申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本股票數(shù)量占本人所持有的本股票總數(shù)的比例不超過50%；相關(guān)股東將授權(quán)董事會于證券交易所辦理股份鎖定。

　　丹甫股份及其前身丹甫制冷一直專注于生產(chǎn)、銷售制冷壓縮機和環(huán)試設(shè)，主要產(chǎn)品包括：R134a系列、R600a系列、R407c系列和R22系列小型全封閉壓縮機，廣泛用于冰箱、冷柜、飲水機、制冰機等家電產(chǎn)品；步入式環(huán)境試驗箱、高低溫試驗箱、高低溫濕熱試驗箱、溫度沖擊試驗箱和快速溫度變化試驗箱，廣泛應(yīng)用于電子、航空、航天、兵器、船舶、機械制造、科研等行業(yè)部門，為各種產(chǎn)品提供溫度、壓力等環(huán)境試驗檢測、檢驗。

　　在制冷量小于100w的小型制冷冰箱壓縮機領(lǐng)域，國內(nèi)主要家包括：丹甫股份、白雪電器股份有限、華意壓縮機股份有限、廣州冷機股份有限等四家，合計市場占有率在70%以上，丹甫股份目前在該細分市場的占有率達到25%。丹甫股份目前在高檔飲水機用制冷壓縮機市場上的占有率在50%以上，為國內(nèi)行業(yè)。

　　截至2009年12月31日，已取得土地使用權(quán)證13本，土地面積共計237,009.95㎡，分別為“青國用（2007）10－121號”，系于2007年12月25日由丹甫制冷變更至本名下；“眉東國用（2007）第04708號”，系于2008年1月2日由本以出讓方式取得。截至2009年12月31日上述土地的帳面價值合計為4,512,150.02元。

　　主要固定資產(chǎn)為房屋建筑物、通用設(shè)、專用設(shè)、自動化控制儀器及儀表、運輸設(shè)等。截至2009年12月31日，固定資產(chǎn)原值12,564.93萬元，累積折舊5,245.04萬元，固定資產(chǎn)凈值7,319.89萬元。

　　經(jīng)營范圍包括：制冷壓縮機、冷凍冷藏設(shè)，冷氣工程、環(huán)試設(shè)、家用電器及其它機電設(shè)制造銷售。本控股股東及實際控制人羅志中及其控制的其他企業(yè)與本均不存在從事相同、相似業(yè)務(wù)的情形，不存在同業(yè)競爭。

　　實際控制人羅志中及朱學(xué)前、熊云生、周正宏、杜家樂、舒向東等5名主要自然人股東向本出具了《放棄競爭與利益沖突承諾函》。青神尚賢投資管理顧問有限、青神長和投資咨詢有限、青神岷江制冷技術(shù)咨詢有限、青神建川物業(yè)管理有限、青神康海勞動服務(wù)有限等5名法人股東向本出具了《避免同業(yè)競爭承諾函》。

　　為規(guī)范經(jīng)營，以利長遠發(fā)展，2007年11月27日，丹甫制冷與羅志中、朱學(xué)前、熊云生、周正宏、舒向東、陳德全、馬俊、張權(quán)等丹甫科技的8名自然人股東分別簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，向該等自然人收購其所持丹甫科技的全部股權(quán)。上述股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格以四川君和會計師事務(wù)所有限責(zé)任君和審（2007）第2173號《審計報告》經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為依據(jù)，轉(zhuǎn)讓價格合計18,048,238元（經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值為18,048,238元）。該項關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)丹甫制冷2007年11月20日臨時股東會及丹甫科技2007年11月21日臨時股東會決議批準。由于當(dāng)時股份尚未設(shè)立，關(guān)聯(lián)交易相關(guān)決策制度也未建立，故當(dāng)時在股東會表決時，關(guān)聯(lián)董事并未回避表決。

　　2008年1月10日，獨立董事補充發(fā)表獨立意見，認為上述該項關(guān)聯(lián)交易不是與丹甫科技之間進行利益輸送的途徑，而是為了規(guī)范企業(yè)運營，以利長遠發(fā)展而進行的收購。已與關(guān)聯(lián)方在平等協(xié)商的基礎(chǔ)上簽訂了關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，特別是交易的定價系依據(jù)經(jīng)四川君和會計師事務(wù)所有限責(zé)任審計的凈資產(chǎn)值，定價公允、合理，體現(xiàn)了誠信、公平、公正的交易原則。

　　報告期內(nèi)，的流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)和總資產(chǎn)均呈逐年增長趨勢，資產(chǎn)構(gòu)成相對穩(wěn)定，流動資產(chǎn)約占總資產(chǎn)的75%至82%，非流動資產(chǎn)約占總資產(chǎn)的25%至18%。的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)符合行業(yè)特征。報告期內(nèi)，的總負債呈增長趨勢，負債結(jié)構(gòu)中，流動負債占總負債的比例呈增長趨勢，近三年一期分別為87.71%、90.92%、94.38%、96.24%，負債大部分為流動負債的情形符合行業(yè)特點。

　　近三年，的主營業(yè)務(wù)收入隨著行業(yè)景氣度的變化，產(chǎn)生了一定的波動。2008年主營業(yè)務(wù)收入較2007年下降5,445.95萬元，下降幅度為10.60%。2009年的主營業(yè)務(wù)收入較2008年增長了1,895萬元，增長幅度為4.13%。

　　隨著2008年末“家電下鄉(xiāng)”政策在全國范圍展開，下游冰箱市場出現(xiàn)回暖，同時以出口為主的飲水機市場也出現(xiàn)回暖，制冷壓縮機行業(yè)景氣度再次得以提升，從2009年3月開始，的壓縮機銷售已開始復(fù)蘇。

　　凈利潤指標2008年實現(xiàn)的凈利潤與2007年度基本持平。雖然2008年度主營業(yè)務(wù)收入有所下降，但由于通過大量技改較好的控制了成本及當(dāng)年退稅金額較大等因素，導(dǎo)致2008年的凈利潤水平與2007年基本相當(dāng)。2009年的凈利潤較2008年增加1,987.28萬元，增長幅度為36.02%。

　�。�1）2008年上半年，因銅、鑄鐵、鋼材等原材料漲價，導(dǎo)致同期主營業(yè)務(wù)成本增幅快于主營業(yè)務(wù)收入的增長幅度。2008年下半年，受金融危機影響，壓縮機銷售量有所減少，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入較2007年下降。上述影響導(dǎo)致營業(yè)利潤較2007年出現(xiàn)較大幅度的下降。

　�。�1）2008年上半年，銅、鑄鐵、鋼材等原材料價格較高，2009年，受到之前的金融危機影響，銅、鑄鐵、鋼材等原材料價格下降幅度較大，因此導(dǎo)致2009年的主營業(yè)務(wù)成本下降幅度大于產(chǎn)品銷售價格下降幅度，從而使得毛利率有所提高。

　�。�2）2009年，受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟政策和行業(yè)政策的正面影響，以及出口形勢的好轉(zhuǎn)，行業(yè)景氣度得到迅速回升，加之高效機新產(chǎn)品市場開拓順利，產(chǎn)品供不應(yīng)求，產(chǎn)品銷售臺量較2008年增加超過48萬臺，增長近17%。

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加主要系收入規(guī)模增加；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負數(shù)，主要是投資項目增加；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量主要為借款收到的現(xiàn)金和償還債務(wù)、利潤分配支付的現(xiàn)金。

　　管理層認為，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額的增減變化情況與銷售收入變化情況相符，交易產(chǎn)生的經(jīng)濟利益能夠流入企業(yè)。近3年經(jīng)營性現(xiàn)金流量穩(wěn)定為正，并且與主營業(yè)務(wù)收入相匹配，經(jīng)營獲取現(xiàn)金的能力較強。的現(xiàn)金流量情況較好，未出現(xiàn)資金支付困難，生產(chǎn)經(jīng)營處于良性發(fā)展之中。

　　中國經(jīng)濟正處于經(jīng)濟增長的戰(zhàn)略機遇期，壓縮機，特別是小型壓縮機市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長趨勢，為壓縮機主營業(yè)務(wù)提供了穩(wěn)定的發(fā)展空間；同時，在國家近年來軍工市場快速增長的背景下，環(huán)試設(shè)的需求日益增強，憑借多年來在環(huán)試設(shè)生產(chǎn)技術(shù)方面的積累和前期必要的物質(zhì)、人員等條件準，環(huán)試設(shè)業(yè)務(wù)將迎來難得的歷史發(fā)展機遇，經(jīng)營業(yè)績有望快速提高。

　　主營業(yè)務(wù)突出，主營業(yè)務(wù)收入和利潤目前絕大部分來源于壓縮機的銷售，未來幾年壓縮機的生產(chǎn)和銷售仍將是穩(wěn)定的收入和利潤來源，但環(huán)試設(shè)業(yè)務(wù)有望成為新的利潤增長點。憑借技術(shù)和成本的優(yōu)勢，生產(chǎn)、經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，多年來一直保持在細分市場的領(lǐng)頭地位，毛利率也多年高于同行業(yè)上市平均水平，在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢較為明顯。

　　近幾年會計資料表明財務(wù)管理日趨規(guī)范，各項壞賬準按規(guī)定提取，應(yīng)收賬款和其它應(yīng)收款帳齡結(jié)構(gòu)合理，回款及時；與產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況及同類相比，資產(chǎn)負債率處于正常水平；負債結(jié)構(gòu)中，流動負債、短期負債所占比例較高，有一定風(fēng)險。但經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量穩(wěn)定，償債能力較強，能保持良好的信用和融資能力；本主營業(yè)務(wù)突出；壓縮機的經(jīng)營和收入狀況穩(wěn)定，盈利能力較強，而環(huán)試設(shè)由于附加值大，科技含量高，有利于進一步提升盈利能力，成為新的利潤增長點；非經(jīng)營性損益對影響較小；保持了較高的毛利率，業(yè)務(wù)成本保持在合理水平以下。

　　綜合以上因素分析，本未來財務(wù)狀況將逐步改善、優(yōu)化，盈利能力將呈穩(wěn)定、提高的發(fā)展趨勢。因此，本有信心在未來的經(jīng)營與競爭中，繼續(xù)保持綜合經(jīng)營能力和相對競爭優(yōu)勢，抓住我國國民經(jīng)濟快速發(fā)展的機遇，在未來保持健康的財務(wù)狀況，并取得良好的經(jīng)營業(yè)績。

　　可以以現(xiàn)金或股票方式分配股利。的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。經(jīng)股東大會批準，可以進行中期現(xiàn)金分紅�，F(xiàn)金分配股利應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，由董事會根據(jù)經(jīng)營情況擬訂，報股東大會審議決定。連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該連續(xù)三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

　　經(jīng)2009年2月11日2008年年度股東大會審議通過，按照2008年12月31日總股本10,000萬股，向全體股東每10股發(fā)放現(xiàn)金股利3.00元（含稅），利潤分配總額3,000萬元。已于2009年6月30日前支付完畢。

　　根據(jù)信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任出具的XYZH/2009CDA7062號審計報告，截至2009年12月31日，滾存未分配利潤為93,635,434.88元。經(jīng)本2009年年度股東大會審議通過，截至2009年12月31日的滾存未分配利潤93,635,434.88元由新老股東按發(fā)行后的股權(quán)比例共同享有。

　　本次募集資金投資項目的投資總額為24,997萬元，如發(fā)行實際募集資金超出以上投資金額，將按照目前的資金狀況和有關(guān)的管理制度，將多余資金用于補充流動資金。如實際募集資金不足以投資該項目，資金缺口由自籌解決。

　　在原有萬臺冰箱壓縮機生產(chǎn)能力基礎(chǔ)上，進行R600a系列高效節(jié)能環(huán)保連桿式冰箱壓縮機擴產(chǎn)改造，新增該系列壓縮機生產(chǎn)能力萬臺，使制冷冰箱壓縮機總產(chǎn)能達到年產(chǎn)800萬臺，實現(xiàn)規(guī)�；�生產(chǎn)；同時配套建設(shè)600萬套鑄件生產(chǎn)線，提高主要原材料自供能力，降低生產(chǎn)成本。

　　2005年以前，國內(nèi)外冰箱制冷行業(yè)大多數(shù)采用CFC（氟利昂類）制冷劑，由于氟利昂是破壞臭氧層的主要因素之一，因此這類物質(zhì)被稱為“消耗臭氧層物質(zhì)”（ODS），這類物質(zhì)的廣泛使用將危害環(huán)境。2004年12月8日，國家環(huán)境保護總局辦公廳發(fā)布環(huán)函〔2004〕452號公告，自公告發(fā)布之日起，要求相關(guān)企業(yè)合理安排生產(chǎn)，逐步減少以CFCs物質(zhì)作為制冷劑的工商制冷用壓縮機及其相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)量；自2005年5月1日起，任何企業(yè)不得生產(chǎn)以CFCs物質(zhì)作為制冷劑的工商制冷用壓縮機及其相關(guān)產(chǎn)品；自2005年7月1日起，任何企業(yè)不得銷售以CFCs物質(zhì)作為制冷劑的工商制冷用壓縮機及其相關(guān)產(chǎn)品。

　　同時，家電行業(yè)作為政府節(jié)能降耗關(guān)注的重點，高低溫試驗箱自2007年以來政府通過不斷提高家電產(chǎn)品的能效標準和標識來推動家電產(chǎn)品的節(jié)能。2008年10月8日，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局與國家標準化管理委員會聯(lián)合發(fā)布了GB12021.2-2008《家用電冰箱耗電量限定值及能源效率等級》國家標準，并已于2009年5月1日正式實施。這次新修訂的電冰箱能效國家標準在原標準的基礎(chǔ)上能效指標大幅度提高，其中：冷藏冷凍箱能效1級提高了27%，能效限定值提高了20%，與舊標準相比能效限定值提高了2個能效等級。

　　本順應(yīng)國家環(huán)保政策和節(jié)能降耗的指導(dǎo)性要求，早在2005年就已完成壓縮機小型化、高效能、無氟化的技術(shù)研究和生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，把握了轉(zhuǎn)型期良好的市場機遇，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。但如果未來國家進一步提高家電產(chǎn)品節(jié)能降耗指標和環(huán)保指標，本可能面臨現(xiàn)有產(chǎn)品無法滿足政策要求而影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的風(fēng)險。針對上述風(fēng)險，本將積極投入研發(fā)力量，做好新型壓縮機技術(shù)儲和新產(chǎn)品研發(fā)工作，以適應(yīng)未來環(huán)保要求進一步提高的經(jīng)營環(huán)境。

　　本次募集資金將用于投資“R600a系列高效節(jié)能環(huán)保連桿式冰箱壓縮機生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”和“環(huán)境試驗與制冷設(shè)生產(chǎn)技術(shù)改造項目”，已對產(chǎn)品的市場前景進行了科學(xué)地分析和預(yù)測，從長遠看，項目風(fēng)險相對較小。但由于建設(shè)期需要2-2.5年，且宏觀政策、行業(yè)競爭、技術(shù)進步、市場需求等因素均可能發(fā)生不利變化，有可能與的預(yù)測產(chǎn)生差異，如果募集資金不能及時到位、項目延期實施等情況發(fā)生，將對募集資金投資項目的預(yù)期效益帶來較大影響。

　　2009年度，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入47,802.99萬元，凈利潤7,505.12萬元，2009年12月31日的總資產(chǎn)規(guī)模為45,760.09萬元，凈資產(chǎn)規(guī)模為24,550.88萬元。盡管近幾年保持了較快的發(fā)展速度，但相比巴西恩布拉科、丹麥丹佛斯、意大利扎努西、法國泰康、韓國LG、日本松下等國際大型壓縮機生產(chǎn)企業(yè)，資產(chǎn)規(guī)模偏小，抗風(fēng)險能力相對較弱。

　　針對該風(fēng)險，本將堅持進行管理、銷售體系的創(chuàng)新，加強成本控制，提高資源利用效率，完善服務(wù)體系，提高盈利能力，減少因規(guī)模較小對競爭帶來的負面影響。堅持走專業(yè)化道路，集中力量做強做大具有核心競爭能力的產(chǎn)品，明確市場定位，強化市場滲透能力，通過擴大的規(guī)模，開拓新市場，實現(xiàn)迅速、穩(wěn)步成長。由于僅靠自身積累難以迅速提高經(jīng)營規(guī)模，擬上市募集資金，投資建設(shè)新生產(chǎn)線，以抓住有利時機，擴大規(guī)模，實現(xiàn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。

　　本次發(fā)行完成后，凈資產(chǎn)將有較大幅度的增長。而募集資金投資項目的全部建成投產(chǎn)并產(chǎn)生效益需要一定時間，預(yù)計本次發(fā)行后，凈資產(chǎn)收益率與過去年度相比將出現(xiàn)較大幅度的下降。因此，短期內(nèi)本存在因凈資產(chǎn)增長較快而導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險。

　　2008年3月10日，丹甫股份與浦東發(fā)展銀行成都分行簽訂《房地產(chǎn)額抵押合同》（合同編號：2D3）,以部分土地作抵押，為22,050,000.00元債權(quán)余額提供擔(dān)保，抵押期限為2008年3月10日至2011年3月9日。

　　2008年3月10日，丹甫股份與浦東發(fā)展銀行成都分行簽訂《房地產(chǎn)額抵押合同》（合同編號：8D2）,以部分房產(chǎn)作抵押，為22,950,000.00元債權(quán)余額提供擔(dān)保，抵押期限為2008年3月10日至2011年3月9日。

　　1、2009年1月1日，與四川德潤商貿(mào)有限簽訂《2009年度物料采購合同》（合同編號DF90185），購買EmkarateRL22H型號、EmkarateRL10H型號冷凍機油，具體數(shù)量按本每月訂單執(zhí)行，合同期限自簽訂之日起至2009年12月31日止。

　　2、2009年1月1日，與廣州保稅區(qū)慶鴻國際貿(mào)易有限簽訂《2009年度物料采購合同》（合同編號：DF90187），購買HC7P型號、HC10型號、EmkarateRL22H型號、EmkarateRL10H型號冷凍機油，具體數(shù)量按本每月訂單執(zhí)行，合同期限自簽訂之日起至2009年12月31日止。

　　5、2009年2月14日，發(fā)行人與四川攀信實業(yè)有限簽訂《工礦產(chǎn)品購銷合同》（合同編號DF90201），購買牌號為SPHC、規(guī)格為3.0×1,100×C的熱軋酸洗鋼帶1,600噸，單價為每噸不高于4,710元；購買牌號為SPHC、規(guī)格為3.5×1,100×C的熱軋酸洗鋼帶噸，單價為每噸不高于4,650元。

　　6、2009年7月6日，發(fā)行人與四川攀信實業(yè)有限簽訂《產(chǎn)品采購合同》（合同編號DF90701），購買牌號為SPHC、規(guī)格為3.0×1100×C的熱軋酸洗鋼帶420噸，單價為每噸4,550元。

　　7、2009年1月1日，發(fā)行人與杭州星帥爾電器有限簽訂了《2009年度物料采購合同》（合同編號：DF90106）,購買啟動器、保護器、組合式保護器、啟動器等產(chǎn)品，具體供貨數(shù)量按甲方每月訂單執(zhí)行。

　　3、2008年1月18日，與寧波戴爾浪木電器有限簽訂《產(chǎn)品購銷合同》（合同編號：20080018），銷售壓縮機,具體數(shù)量按訂單執(zhí)行，合同期限自2008年1月1日起至2008年12月31日止，合同到期后，若雙方均未提出取消合作，則視為該合同長期有效。

　　4、2008年1月17日，與尊貴電器有限簽訂《產(chǎn)品購銷合同》（合同編號：20080028），銷售14種型號的壓縮機產(chǎn)品，預(yù)計數(shù)量全年11萬臺，具體數(shù)量按當(dāng)月訂單執(zhí)行，合同期限自2008年1月1日起至2008年12月31日止。合同到期后，若雙方均未提出取消合作，則視為該合同長期有效。

　　5、高低溫試驗箱2008年1月18日，與安徽尊貴電器有限簽訂《產(chǎn)品購銷合同》（合同編號：20080027），銷售13種壓縮機產(chǎn)品，預(yù)計數(shù)量全年34萬臺，具體數(shù)量按當(dāng)月訂單執(zhí)行，合同期限自2008年1月1日起至2008年12月31日止。合同到期后，若雙方均未提出取消合作，則視為該合同長期有效。

　　6、2008年7月2日，與貴陽尊貴電器有限簽署《產(chǎn)品購銷合同》（合同編號20080036），銷售4種壓縮機產(chǎn)品，具體數(shù)量按當(dāng)月訂單執(zhí)行，合同期限自2008年7月1日起至2008年12月31日止。合同到期后，若雙方均未提出取消合作，則視為該合同長期有效。

　　7、2009年6月26日，發(fā)行人與大連船舶制造國家工程研究中心有限簽署了《加工定作合同》，銷售30m3步入式高低溫恒定濕熱試驗箱一臺，價格89.10萬元，合同有效期限自2009年6月26日至質(zhì)保期結(jié)束。
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